监督索引号53232200376501000

 

                               双柏县妇幼保健院2020年度部门决算

 

 

目录

第一部分  双柏县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表(12-1)

十三、项目支出绩效自评表(12-2)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                 第一部分  双柏县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妇幼保健院成立于1956年，是一所集临床医疗、预防保健、公共卫生为一体的二级甲等公立医疗机构。医院始终秉承“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床结合，面向群体、面向基层”的妇幼卫生工作方针。承担妇幼保健、公共卫生、计划生育和临床医疗四大职能服务工作。占地面积1438.7 平方米，建筑面积2130平方米。内设感控办、妇产科、计划生育科、公共卫生科、儿科、住院护理部、门诊护理部、功能科、检验科、中医科、后勤科、财务科、办公室等13个业务科室，主要为全县妇女儿童提供预防、保健和诊疗服务。双柏县妇幼保健院为双柏县人民政府工作部门，财务核算采用政府会计制度。双柏县妇幼保健院领导班子1正2副，是县内唯一一所妇幼保健机构，是一所非营利性二级甲等公立妇幼保健院，拥有儿科、妇科、产科、超声、检验领域的骨干专业人才，配备妇女儿童诊疗需求的优良医疗设备，能够为县域内的妇女儿童提供全方位的诊疗和保健服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设工作，以党建促发展

（1）规范开展党支部工作。我院党支部设3位支委，2个党小组，组织设置基本完善，按照要求坚持“三会一课制度”，认真按流程公开党务，党支部配备党务工作者1名，经费保障落实到位2020年党建投入6万元、阵地建设管用并用、基础台账认真完备规范。

（2）建设规范党支部，打造亲民保健院。2020年我院党支部以创建规范化建设工作为契机，建造党员阅览室购进电子借阅机、提供党员便民服务点，展示党支部文化走廊、编写党员口袋书、购进支部电子借阅机，做到党务与业务紧密融合，形成“建设规范党支部，打造亲民保健院”的良好工作氛围。与州医院外科党支部、州保健院第二党支部开展联学联建活动，下乡为农村党员免费体检、农村妇女开展免费“两癌”筛查、进社区开展志愿服务活动，为贫困户免费体检，取得了党员交流、支部下乡、群众欢迎的亮点式工作成效。

（3）党务业务双重发展。2020年双柏县妇幼保健党支部被州委组织部授予“规范化建设示范党支部”荣誉称号，2019年7月在支部的带领下双柏县妇幼保健开始创建国家二级甲等妇幼保健院，经过400多个日夜的奋战，2020年11月20日通过国家二级甲等妇幼保健院现场评审，同时开展了妇女和儿童心理、营养、康复等特色专科业务。使我院的内涵质量不断提高，特色更加明显。                           

（4）积极参加重大主题活动。提高政治站位，根据上级要求，积极主动参加疫情防控工作，做好院内外疫情防控;积极参加“社区吹号、部门报到”活动，参与网格化排查工作；参与爱国卫生创建。积极推进“互联网+党建”工作，线上结合线下，充分发挥云岭先锋APP功能，提高党支部党建工作水平；做好2020年脱贫攻坚收官工作。

2.等级医院创建工作。开展国家二级甲等妇幼保健院创建活动，是医院发展的目标、努力的方向、先进的标志、竞争的品牌。自2019年7月4日启动创等工作以来，我院先后5次组织全院职工召开动员大会，筹集资金8万余元组织中层干部和各科室骨干力量10批次110人次，先后到州妇幼保健院和南华县、武定县妇幼保健院等参观学习等级医院创建工作。组织创建领导小组每周周一晚上召开创建工作研究汇报会共计70余次，通过1年4个月的努力，我院创等工作于2020年11月20日顺利通过现场评审，2021年8月通过二级甲等创建。

3.圆满完成孕产妇和0-6岁儿童健康管理指标。

4.农村妇女常见病筛查和“两癌”筛查项目扎实开展。为了让广大农村妇女能够及时、就近享受到国家的惠民政策，我院积极统筹协调，精心组织策划，先后3次抽调相关科室人员共42人次、24天，深入石咢嘉、大庄、雨龙、法脿等乡镇开展“两癌”筛查和农村妇女常见病筛查工作。
    5.“三病”管理工作取得切实成效。2020年，我县“三病”工作按照省、州的工作要求，结合我县实际，先后制定了“三病”母婴阻断实施方案和消除认证方案，成立了领导小组和技术专家组，并根据要求开展各项工作，形成了由县卫健局、防艾办牵头，妇幼保健院负责具体业务指导的服务管理模式。

6.计划生育服务工作稳步开展。我院认真贯彻落实国家有关规定，积极采取有效合理的便民措施，优化运行机制，提高办事效率，提升服务水平。2020年：一是计划生育手术开展情况：我院共做计划生育手术1093例；二是国免项目工作：优生指导1500人次，信息咨询1618人次，随访服务1500人次，生殖保健578人次，人员培训1500人次。2020年共做孕前优生健康检查750对，占任务数的100﹪，（已圆满完成州卫计委下达的任务指标）。发现高风险人群40人次。均进行了个性化咨询指导；三是婚检工作：提高婚前医学检查质量，共做婚检699对，婚前医学检查率达90%以上。完善婚检项目，完整率90%以上。

7.健康教育和培训工作力度不断增强。2020年，我县开展多种形式的健康教育工作，充分利用广播、电视、微信等媒体，积极宣传农村妇女“两癌”筛查和妇女常见病筛查、婚前医学检查、孕产期保健、产前检查、住院分娩、新生儿疾病筛查、0-6岁儿童健康保健、母乳喂养、婴幼儿辅食添加等妇幼健康相关知识。截至2020年11月30日，印制妇幼健康各类宣传资料50余种，开展大规模健康教育宣传活动8期，发放健康教育宣传材料2000余份，受教育群众1000余人。基层民众通过各种媒体和各类宣传活动提高了健康知识知晓率和各项惠民政策，健康意识进一步得到提高。

8.妇幼健康重大项目全面实施。妇幼健康重大项目是实实在在的惠民工作，2020年我县继续将妇幼健康重大项目纳入日常工作全面实施。截至2020年11月30日，全县医疗机构出生738人，新生儿遗传代谢病筛查719人，筛查率97.43%，新生儿听力筛查720人，筛查率97.56%。全县结婚登记人群1298人，免费婚前医学检查1219人，婚检率达93.91%。优生健康检查705对，完成任务数750对的94%，增补叶酸897人。

9.孕产妇妊娠风险与安全分娩预警评估工作全面开展。

2020年，继续在全县范围内开展孕产妇妊娠风险预警评估工作，通过对孕产妇孕早、中、晚期开展三次妊娠风险与安全分娩预警评估，最大限度地将高级别风险转划为低级别风险，低级别风险转划为无风险级别，确实降低孕产妇死亡风险，目前无孕产妇死亡。

10.上海嘉定区对口帮扶，产儿科规范化水平有力提升。今年，我县与上海嘉定妇幼保健院进一步加强合作，上海市嘉定区派出专家到双柏县妇幼保健院进行为期3人，其中1人到我院挂职副院长，对我院创等工作进行指导，同时接收双柏县妇幼保健院医务人员3人到上海进修学习。

   11.贫困地区儿童营养改善项目顺利开展。我县作为全省88个贫困县之一，石咢嘉、大庄、法脿、妥甸等8个乡镇开展贫困地区儿童营养改善项目，截至12月底共发放营养包10265盒，共发放4981人。

12扎实推进精准扶贫，脱贫摘帽更有底气。提高思想认识，主动认责，专题研究，制定方案、明确工作目标、工作原则、实施步骤、工作进度安排及保障措施，结合实际对挂包联系的村、组、户制定了脱贫计划和巩固提升帮扶措施，确保了精准扶贫工作稳步推进，2020年通过院班子成员的共同努力，四户贫困户已脱贫，并通过国家、省级的考核验收。

13.继续深化公立医院改革，认真实施好药品零差率。为进一步减轻患者负担，解决群众“看病难、看病贵”的问题，我院在县委、县政府的关心支持下，于2019年3月10日，医院执行药品零差率。

14.加强精神文明建设。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，扎实开展我院精神文明建设，继续保留我院县级文明单位的荣誉称号。

15.线上孕妇学校成果显著。2019年2月，我院借助高半米孕妇学校微信平台，成功开通了双柏县妇幼保健线上孕妇学校和线上育儿学校，截至目前，线上孕妇学校累计关注人数391人，累计学习课程人次9920人次.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县妇幼保健院，单位性质为事业单位，财务核算采用政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妇幼保健院2020年末实有人员编制46人，全部为事业编制。2020年末实有在职事业人员38人，其中专业技术人员32人，工勤人员5人，管理人员1人。

离退休人员38人，全部为退休人员，无离休人员，

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中，捐赠救护车2辆，业务用车2辆。

内设感控办、妇产科、计划生育科、公共卫生科、儿科、住院护理部、门诊护理部、功能科、检验科、中医科、后勤科、财务科、办公室等13个业务科室，主要为全县妇女儿童提供预防、保健和诊疗服务。

                                                                                    第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妇幼保健院2020年度收入合计1249.82万元。其中：财政拨款收入760.85万元，占总收入的60.88%；事业收入477.48万元，占总收入的38.20%；其他收入11.49万元，占总收入的0.92%。与上年收入合计1362.38万元相比，减少112.56万元，减幅9.01%。其中：财政拨款收入与上年785.11万元相比，减少24.26万元，减幅3.19%；事业收入与上年575.23万元相比减少97.75万元，减幅20.47%， 

减少的主要原因：一是在职人数减少，财政拨款收入减少24.26万元；二是因创建二级甲等医院，流程改造，部分诊疗项目停诊，医疗收入减少97.75万元。

二、支出决算情况说明

双柏县妇幼保健院2020年度支出合计1404.60万元。其中：基本支出1251.61万元，占总支出的89.11％；项目支出152.99万元，占总支出的10.89％。与上年对比，支出合计减少11.03万元，减幅0.78%。其中：基本支出增加39.27万元，增幅3.13%；项目支出减少50.29万元，减幅24.74%。  

增减主要原因分析：

增加原因：随着我院业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大，养老保险制度实施，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。

减少原因：因受大环境疫情和创建二级甲等医院，流程改造，部分诊疗项目停诊，收入整体减少，支出进一步压减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我院机构正常运转的日常支出1251.61万元。与上年1212.34万元对比增加39.27万元，增幅3.13%。主要原因分析是随着院内的业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大，养老保险制度实施，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.72万元，占基本支出的62.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备、专用设备购置等日常公用经费471.89万元，占基本支出的37.7％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.99万元，与上年对比减少支出50.29万元，减幅24.74%。减少的主要原因是受大环境疫情和创建二级甲等医院部分诊疗项目停诊，收入整体减少，支出进一步压减。具体项目开支及开展工作情况：

开展基本公共卫生服务，重大公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，基本公共卫生服务中妇幼健康服务保障项目内容主要含农村妇女“两癌”检查 项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛选项目、地 中海贫血筛查项目、孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、4-6 岁儿童视力检查项目、计划生育手术免费补 助、妇幼卫生监测项目支出103.85万元;开展重大公共卫生服务项目支出49.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2020年度一般公共预算财政拨款支出766.73万元，占本年支出合计的54.59%。与上年对比减少19.25万元，减幅2.45%。主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     1.一般公共服务（类）支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于单位日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出143.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出，事业单位养老保险、职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出578.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%，主要用于工资福利支出570.3万元；商品和服务支出4.08万元，对个人和家庭补助支出4.22万元。    

4.住房保障（类）支出37.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出额。“三公”经费支出4.78万元，来源于单位的事业收入。

2020年度单位事业收入中“三公”经费支出决算数比2019年增加0.79万元，增19.79%。2019年事业收入中“三公”经费支出3.99万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长36.50%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长2.92%。2020年度事业收入中“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年我院创建二级甲等医院，各项支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，开支来源于单位的事业收入，本年度支出4.78万元，公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占57.12%；公务接待费支出2.05万元，占42.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，未发生公务用车购置费。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元，主要用于本单位相关工作，产生的接待发生的接待支出。

                                                                                                                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县妇幼保健院医院是一类事业单位，没有机关运行经费支出。我院2020年事业运行经费支出317.35万元，与上年145.66万元对比增加171.69万元，增长54.10%。主要原因：2020年我院创建二级甲等医院，各项支出增加，同时随着院内的业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大，养老保险制度实施，退休人员工资，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。

运行经费主要用于：

302商品和服务支出 317.35 万元。其中：

30201办公费34.12万元；

30202印刷费2.63万元；

30205水费1.33万元；

30206电费4.35万元；

30207邮电费3.87万元；

30211差旅费5.61万元；

30213维修（护）费6.54万元；

30226劳务费49.88万元；

30225专用材料195.35元；

30228工会经费7.94万元；

30299其他商品服务支出5.73万元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我院资产总额932.13万元，其中，流动资产243.63万元，固定资产1532.65万元，无形资产5.26万元与上年1181.97相比，本年资产总额减少249.84万元，减少21.13%,2020年年末资产总额932.13，其中固定资产增加58.40万元，增加了3.81%，2019年年末固定资产1474.24万元；2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元614.29万元；处置车辆0辆，账面原值28.98万元；本年增加无形资产5.26万元。

                                 国有资产占有使用情况表

                                                                                                   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	价值200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	932.13	243.63	1532.65	614.29	35.98	0.00	882.38	0	0	5.26	0

  

 

 

 

 

 

 

 

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资

三、政府采购支出情况

2020年度，我院政府采购支出总额58.40万元，全部为政府采购货物支出，其中：一般公共预算支出0万元，自筹资金58.40万元。

四、部门绩效自评情况

   （一）我院开展基本公共卫生服务，重大公共卫生服务项目支出152.99万元。基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，基本公共卫生服务中妇幼健康服务保障项目内容主要含农村妇女“两癌”检查 项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛选项目、地 中海贫血筛查项目、孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、4-6 岁儿童视力检查项目、计划生育手术免费补 助、妇幼卫生监测项目，2020年项目支出103.85万元。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目，2020年项目支出49.14万元。

农村妇女“两癌”检查工作受到全县广大农村妇女好评，赢得社会广泛赞誉。是惠及农村妇女健康，体现政府为民办实事的一项重要的惠民工程。我们在做好普查和治疗的同时，更重要的是指导妇女的健康生活方式，从生理、心理、社会等各方面考虑，改善各种不利于健康的因素，提高妇女健康水平和生活质量。

（二）项目支出绩效自评

按照财政安排的资金，依据省、州、县卫计局关于医疗卫生机构项目资金的使用和管理，坚持专款专用，资金使用取得了较好的社会效益，项目实施完。

（三）项目绩效目标管理

    1.加强预算管理，项目费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，进一步增强医疗业务成本意识，努力提高执行力，取得了良好的社会效益，服务对象满意。

2.做好单位项目绩效评价、审计、考核工作，设计有效的项目费用指标，做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

3.制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

双柏县妇幼保健院2020年末实有人员编制46人。事业编制46人；在职在编实有事业人员38人，其中专业技术人员32人，工勤人员5人，管理人员1人；副高级职称3人，中级职称9人，初级职称20人。离退休人员38人，全部为退休人员。

双柏县妇幼保健院内设公卫科、妇产科、计划生育科、内儿科、财务科、功能科、后勤科、办公室、医务科、感控办、检验科、住院护理部和门诊护理部13个职能科室。内建办公楼2栋。设住院病床22张，在分工的基础上协作，充分履行妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育服务四大职能，确保妇幼保健和计划生育两项民生工程稳步推进。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（捐赠救护车2辆）

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出情况。双柏县妇幼保健院“三公经费”未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。

（二）年末结转和结余情况。年末结转结余资金43.88万元，其中财政拨款结转43.88万元，主要是基本公共卫生服务经费15.47万元；重大公共卫生服务经费28.41万元。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                               第五部分  名词解释

1.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

2.商品服务支出：是指根据部门经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

3.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

 

 

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